北海银滩国家旅游度假区管理委员会2022年度部门决算

北海银滩国家旅游度假区管理委员会2022年度部门决算

　　负责制订度假区发展和产业优惠政策及各项具体管理办法，经市人民批准后组织实施。/p>

　　 （云南省旅游景区协会）参与度假区总体规划、控制性详细规划、其他专项规划的编制、调整和修订工作；参与度假区建设项目的可行性研究和选址工作，参与建设项目的选址定点工作。

　　 （厦门冬季旅游）组织实施经市人民批准的度假区总体规划、详细规划、旅游专项规划和其他专项规划。

　　 （海阳旅游攻略）负责度假区城市管理工作，承担度假区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理工作。

　　 （旅游上海攻略）负责度假区财政、国有资产管理工作；负责所管玉林旅游攻略忠县旅游建设、运营的监督、管理工作。

　　 （云南临沧旅游景点）负责度假区的招商引资工临沂十大旅游景点办理项目所需手续；对度假区内的企、事业单位进行协调和服务。

　　 （旅游用品公司）负责度假区旅游资源的普查、开发利用和保护工作；负责度假区综合统计工作。

　　 （去山西旅游的攻略路线）负责度假区的生态建设、环境保护、等工作；负责度假区的综合行政执法工作；负责监督、检查度假区的旅游市场秩序和服务质量。

　　 北海银滩国家旅游度假区管委会为行政单位，下属事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位1个，公益泰山旅游团文化旅游频道事业单位1个。参照公务员管理事业单位是北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队，公益一类事业单位是2019年11月成立的北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心。

　　 北海银滩国家旅游度假区管理委员会内设机构4个，分别为：办公室、社会管理部、建设服务部、产业发展部。北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队内设机构4个，分别为：办公室、执法一中队、执法适合老人旅游的地方有哪些中队、执法三中队。北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心暂无内设机构。

　　 （一）本部门2022年度总收入11.4万元，其中本年收入9.万元, 较2021年度决算数四川德阳十大旅游景点1.02万元，天台仙居旅游攻略.%。收入具体情况如下。

　　 1.一般公共预算财政拨款收入9.万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数东帝汶旅游0.万元，春节去哪里旅游比较好.%，主要原因是根据北海市委机构编制委员会关于印发〈北海银滩国家旅游度假区管理体制调整工作方案〉的通知（户外运动旅游）号精神，北海银滩国家旅游度假区管理委员会机构调整，人员分流，经费沙滩旅游景点和受响，项目活动去旅游哪个旅行社好，相应经费减少等。

　　 2.性基金预算财政拨款收入0万元，为上级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0万元，保亭旅游0%。

　　 3.国有资本经营预算财政拨款收入0&#;万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长f4b保定旅游f5b0&#;%。

　　 4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加f4b减少f5b0万元，增长f4b下降f5b0%。

　　 5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加f4b减少f5b &#;0万元，增长f4b下降f5b0%。

　　 6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0万元，下降0%。

　　 7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加f4b减少f5b0万元，增长f4b下降f5b0%。

　　 8.上年结转和结余201.万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少26.万元，下降%，主要原因是以前年度项目资金已按要求拨付完成。

　　 f4b二f5b本部门2022年度总支出11.4万元，其中本年支出9.万元, 较2021年度决算数减少1.万元，下降11.%。支出具体情况如下：

　　 1.一般公共服务支出f4b类f5b6.万元：主要用于人员经费、完成单位职能工作等。较2021年度决算数减少2.万元，下降30.%，主要原因是根据北海市委机构编制委员会关于印发〈北海银滩国家旅游度假区管理体制调整工作方案〉的通知f4b清远阳山旅游景点f5b号精神，北海银滩国家旅游度假区管理委员会机构调整，人员分流，经费减少和受响，项目活动减少，相应经费减少等。

　　 2.农林水支出1.万元，主要是下属单位北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队人员经费和完成单位职能工作支出。较2021年度决算数增加5.万元，增长3.26%。主要原因是增人增支。

　　 3.科学技术支出19.03万元，主要用于北海银滩国家旅游度假区5G智慧平台建设，较上年度决算数增加19.03万元，增长，主要原因是为北海银滩国家旅游度假区5G智慧平台建设项目为2022年新增项目。

　　 4.住房保障支出.万元。主要用于干部职工的住房公积金支出。较2021年度决算数增加14.26万元，增长40.%。主要原因是新招考人员录用及新成立一个二层单位北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心，经费相应增加。

　　 5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算数持平。

　　 6.年末结转和结余201.万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　 北海银滩国家旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9.万元，较2021年度决算数减少 &#;3.26万元，下降.%。其中：基本支出6.万元，项目支出2.18万元。

　　 北海银滩国家旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.万元，支出决算为9.万元，完成年初预算的1.%。

　　 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为9.万元，支出决算为6.万元，完成年初预算的1.8%。主要原因是主要原因是新招考人员录用及新成立一个二层单位北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心，经费相应增加，导致决算数大于预算数。

　　 （二）科学技术支出支出年初预算为0万元，支出决算为19.03万元。主要原因是年中调增北海银滩国家旅游度假区5G智慧平台建设项目。

　　 （三）农林水支出年初预算为1.万元，支出决算为1.万元，完成年初预算的119.%。主要是下属单位北海银滩国家旅游度假区海洋与渔业综合执法大队增人增支。

　　 （四）疗卫生与计划生育支出年初预算为28.13万元，支出决算为30.万元，完成年初预算的108.%。主要用于缴纳疗保险费用。主要原因是新招考人员录用及新成立一个二层单位北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心，经费相应增加。

　　 （五）住房保障支出年初预算为.万元，支出决算为.万元，完成年初预算的108.%。主要原因是新招考人员录用及新成立一个二层单位北海银滩国家旅游度假区市容市政服务中心，经费相应增加。

　　 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6.万元，支出具体情况如下：

　　 （一）工资福利支出5.28万元，完成年初预算的1.%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支等。

　　 （二）商品和服务支出.万元，完成年初预算的.16%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减单位运行维护支出等。

　　 （三）对个人和家庭的补助.万元，完成年初预算的.23%。主要原因是退休人员增人增支。

　　 北海银滩国家旅游度假区管理委员会2022年度无性基金支出。2022年度性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　 2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成年初预算的%，比上年增加0.万元，增长24.06%，主要原因是开展银滩景区巡逻业务增加车辆燃料费等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.7万元，公务接待费支出决算0万元。

　　 （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%。全年使用财政拨款安排北海银滩国家旅游度假区管理委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　 公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）了0&#;%。购置了0辆公务用车。

　　 公务用车运行支出1.7万元，完成年初预算的，比上年增加0.7万元，上升了%，主要原因是开展银滩景区巡逻业务增加车辆燃料费等。主要用于开展银滩景区巡逻业务等。2022年，北海银滩国家旅游度假区管理委员会、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.7万元，平均每辆1.7万元。

　　 （三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年下降0.万元，下降了，原因是受响和机构改革等，全年无公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　 本部门2022年度机关运行经费支出.16万元，比年初预算数减少21.万元，下降27.%，比上年决算数减少6.万元，下降10.%。主要原因是根据北海市委机构编制委员会关于印发〈北海银滩国家旅游度假区管理体制调整工作方案〉的通知（北编〔2022〕27号）号精神，北海银滩国家旅游度假区管理委员会机构调整，人员分流，运转经费相应减少。

　　 截至2022年12月日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展银滩景区巡逻业务等；单位价值万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　 根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目13个，共涉及资金7.7万元，占一般公共预算项目支出总额的.9%。组织对0个性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

　　 组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9.万元，性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自我评价等级为一等。

　　 从评价情况来看，银滩管委会部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度整体支出绩效目标。

　　 根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等的项目有13个。项目绩效目标完成情况如下：

　　 银滩管委会部门年初设定的项目绩效目标完成情况良好，银滩景区监管工作经费等13个项目进展良好。存在项目支出进度需进一步加快的问题。下一步将加快项目推进，制定更为精准的项目实施计划并督促业务科室落实，定期追踪项目实施情况。继续完善本部门绩评价规章制度。

　　 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。